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幫嘉佳卡通等電視頻道做運營,年收入6億元的流金歲月擬上市

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流金歲月為多個電視臺提供覆蓋推廣服務,其中與嘉佳卡通的合作,2018-2023年的服務的合同金額1.7億元。

作者:mikoto

5月29日,北京流金歲月文化傳播股份有限公司(以下簡稱“流金歲月”)向中國證監會提交了首次公開發行股票并在創業板上市的申請文件。

流金歲月成立于2011年7月,主營衛視覆蓋、移動互聯網營銷、內容制作及發行,是一家電視頻道綜合服務商。公司為全國省級衛星頻道及地方電視臺提供從信號傳輸、覆蓋入網、內容新媒體營銷、策略制定全流程的咨詢與代理執行服務。

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根據招股書的內容,流金歲月的業務大致包括這些:

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我們可以看出,流金歲月的業務涉及范圍廣泛,既有最前端的產品研發業務,也有文化產品代理、發行、營銷、增值全過程的服務,并且還有直接的商品銷售業務。在產業的前、中、后端,流金歲月均有涉足。

流金歲月擬在深圳證券交易所上市,本次發行的股票全部為新股,公司股東不公開發售股份。本次流金歲月公開發行的股票數量不超過6000萬股,占發行后總股本比例不低于25%,發行后總股本為2.4億股,保薦機構(主承銷商)為天風證券股份有限公司。

電視頻道綜合運營服務收入占比近九成

招股書顯示,2016-2018年,流金歲月營業收入分別為3.84億元、4.23億元和6.19億元,同期凈利潤為3969.61萬元、5271.05萬元和5427.47萬元。

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近3年,流金歲月主要服務收入和占總營業收入比例逐年上升。

電視頻道綜合運營服務2016年銷售收入2.13億元,占比55.37%;2017年銷售收入3.04億元,占比71.71%;2018年銷售收入5.54億元,占比89.57%。2017 年、2018 年公司電視頻道綜合運營服務業務的毛利占比分別為 91.39%、97.66%,均超過 70%,主營業務未發生重大變化。

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流金歲月作為電視頻道綜合運營服務商,主要利用廣播電視網、電信網及互聯網(“三網”)為電視內容供應商,如電視頻道、電視劇版權方、電視節目制作方、電視廣告投放方等提供渠道傳播、內容運營及技術支撐于一體的綜合服務。其主要產品及服務內容如下:

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截止至本招股說明書簽署日,流金歲月已累計為 30 余家省級衛視頻道、10 家購物頻道、4 家卡通頻道提供覆蓋服務,主要合作電視頻道有:

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與其合作的頻道中,不乏湖南衛視、東方衛視和江蘇衛視這樣的高收視頻道。全國第一家高清卡通衛視,已經覆蓋了30多個省份的知名動漫頻道金鷹卡通也與流金歲月有所合作。

嘉佳卡通2018-2023年與流金歲月的合作合同金額1.7億元。

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在電視頻道覆蓋服務方面,流金歲月主要基于客觀的數據,利用三網運營商的傳輸渠道為電視臺提供電視頻道覆蓋效果的咨詢、方案設計、覆蓋推廣、后續監測、客戶維護等服務,以提升省級衛視頻道、購物頻道、卡通頻道的覆蓋效果,使電視頻道能覆蓋到更廣的地區和更多的觀眾。流金歲月向網絡公司、IPTV運營商和OTT TV的運營商支付資源采購費,向作為客戶的電視臺收取頻道覆蓋服務費。

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從采購合同的供應商,也能一探流金歲月的覆蓋業務模式:

流金歲月從華數、海南廣電、成都橙視、山東廣電、重慶廣電、河南廣電等采買電視頻道媒介資源,再向廣東電視臺、優購文化(做電視購物的)等提供電視頻道覆蓋服務。

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在IPTV、OTT TV快速發展的情況下,流金歲月的線上營銷方式也包括了有線電視、IPTV、OTT TV等電視終端上的營銷。

通過電視開機畫面、底部橫幅等進行宣傳、以提高電視節目的曝光次數。在其進行營銷服務的對象里,《極限挑戰》這種大熱的綜藝節目也包含在列。

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而在主要無形資產方面,截止至招股書簽署日,流金歲月共有90個注冊商標、11個已授權的專利、47款計算機軟件的著作權以及7部作品的登記證書。在其擁有登記證書的作品中,小說《米婭,快跑》于2009年由北京大學出版社出版,在豆瓣獲得了8.1分的評分。

電視臺是最主要的客戶

報告期內,流金歲月主要服務和產品的客戶包括電視臺、電信運營商、其他類客戶三種類型,其主營業務按客戶類型分類的營業收入及占比情況如下表所示:

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報告期內,公司客戶以電視臺為主,電視臺客戶的營業收入占比分別為41.39%、60.20%、88.51%,所占的收入比重逐年大幅度上升。公司電信運營商客戶的 2016 年、2017 年、2018 年營業收入分別為 16,452.85 萬元、7,512.87 萬元、6,428.96 萬元,由于流金歲月 2017 年 1 月完成出售原控股子公司杭州上岸后未經營增值電信服務業務,該業務主要客戶為電信運營商,所以2017 年、2018年電信運營服務收入相比 2016 年下降較多。

報告期內,流金歲月前五大客戶的銷售金額及占營業收入的比例情況如下表所示:

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2016-2018年,流金歲月向前五名客戶的銷售額合計占當期營業收入的比例分別為57.60%、46.59%、64.35%,在2016及2017年,中國電信及其關聯方均為占營業收入比例最大的客戶,但是2018年并未進入前五。2018年的前五名客戶,均有與電視頻道相關的產品服務,可以看出電視臺如今是流金歲月最主要的服務對象。

發行后最大股東將持股19.46%

截至本次發行前,流金歲月總股本為 18,000 萬股。流金歲月本次擬發行 6,000 萬股,發行后總股本為 24,000 萬股,本次擬發行的社會公眾股占發行后總股本的 25%。發行前后公司的股本情況如下表所示:

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王儉是流金歲月第一大股東和實際控制人,直接持有公司 4,670 萬股,直接持股占比為 25.94%,在這次股票發行后,他的持股比例將下降到19.46%。御米投資、流聯投資為流金歲月公司的員工持股平臺,分別持有公司 1,140 萬股、1,089 萬股,持股占比分別為 6.33%、6.05%,王儉同時為流聯投資和御米投資的執行事務合伙人。上表中,持有783萬股的熊玉國和持有717萬股的孫瀟均為流金歲月的的董事兼總經理。在流金歲月前十名的股東中,除去4位個人持股人之外,其余6家持股公司均為投資公司。

招股書指出,本次公開發行新股所募集資金總額扣除發行費用后將用于技術研發中心及運營基地建設項目和補充公司營運資金,如股票發行募集資金凈額大于這兩項需要,超出部分將用于公司主營業務的發展。

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注:如本次股票發行募集資金凈額大于上述投資項目的資金需求,超過部分將用于公司主營業務的發展。

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